Empenho Ordinário N° 957

Última atualização das Despesas em 27/03/2023

Código de autenticidade:
6D6E314B949C
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR QUE SE EMEPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, DIAS 17/04/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CORONAVIRUS, CONFORME ANEXOS.
  • Valor Global: R$ 324,00
  • Data do Empenho Global: 24/04/2020
  • Favorecido: ADEMAR BEZERRA DOS SANTOS
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.434-49
  • LOCAL: Venturosa
  • Fonte de Recurso: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: Sem licitação
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa: ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
  • Ação: Manutencao das acoes de assistencia Hospitalar e Ambulatorial de media
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Diárias - Civil
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 324,00

Pagamentos

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 324,00