Empenho Ordinário N° 928

Última atualização das Despesas em 27/03/2023

Código de autenticidade:
359E74D3CCDE
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PULVERIZADOR COSTAL E CONJ. DE APLICATIVOS DEFENSIVOS) , PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS-COVID 19 EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 47416
  • Valor Global: R$ 1.305,00
  • Data do Empenho Global: 07/04/2020
  • Favorecido: GILMAQ IND. E COM. LTDA
  • Tipo Credor: Pessoa Jurídica
  • CNPJ/CPF: 10.633.188/0001-69
  • LOCAL: Recife
  • Fonte de Recurso: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: Sem licitação
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa: ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
  • Ação: Manutencao das acoes de assistencia Hospitalar e Ambulatorial de media
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Material de Consumo
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 0,00

Pagamentos

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ -1.305,00