Empenho Ordinário N° 874

Última atualização das Despesas em 27/03/2023

Código de autenticidade:
9B6A78EA2329
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, PANFLETOS E VÍDEOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE DO CORONAVÍRUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 29.
  • Valor Global: R$ 5.000,00
  • Data do Empenho Global: 02/04/2020
  • Favorecido: FRANCINILTON DOS SANTOS ALVES - ME
  • Tipo Credor: Pessoa Jurídica
  • CNPJ/CPF: 19.615.272/0001-24
  • LOCAL: Venturosa
  • Fonte de Recurso: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: Sem licitação
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Vigilância Sanitária
  • Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
  • Ação: Manutencao das acoes de Vigilancia Sanitaria
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 5.000,00

Pagamentos

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 5.000,00