Empenho Ordinário N° 778

Última atualização das Despesas em 27/03/2023

Código de autenticidade:
B89359BFAE2B
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: Emissão de Empenho Orçamentário. VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE A COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA H1N1, NO PERÍODO DE 05/05 A 01/06/2012.
  • Valor Global: R$ 850,00
  • Data do Empenho Global: 01/06/2012
  • Favorecido: Folha de Pagamento (Fornecedor Padrão)
  • Tipo Credor: Folha de Pagamento
  • CNPJ/CPF: 00000000000000
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso:
  • Unidade Orçamentária: ENTIDADE SUPERVISIONADA
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Vigilância Epidemiológica
  • Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
  • Ação: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 850,00

Pagamentos

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 850,00